双柏县工业信息化商务科学技术局2023年度部门决算

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双柏县工业信息化商务科学技术局2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

双柏县工业信息化商务科学技术局是双柏县人民政府工作部门，为正科级，加挂双柏县无线电管理办公室、双柏县中小企业局牌子。主要承担：

1.贯彻落实工业和信息化、商贸和科学技术法律法规及方针政策，拟订发展战略和规范性文件；协调新型工业化进程中重大问题，制定并组织实施工业、信息化、商贸、科学技术专项规划和计划；研究提出产业结构调整、优化升级的政策措施和建议并组织实施。

2.负责工业、信息化、商贸和科学技术企业生产要素的组织协调保障，建立和完善工业、市场运行、重点商品物资供求状况和信息产业的监测分析和预警机制，发布有关信息并进行行业引导，编制工业、信息化、商贸和科学技术产业运行调控方案，对出现的问题进行研究分析并提出政策措施、建议。

3.制定工业、信息化、商贸和科学技术项目规划，负责投资项目的申报、核准和备案。负责提出固定资产投资政策建议和专项扶持资金安排意见；指导企业发展，负责企业的上市培育。

4.负责全县工业、信息化、商贸和科学技术行业管理，拟订地方性行业管理办法和产业发展、改造提升措施并组织实施。指导全县流通企业培育、发展，完善市场体系，规范流通秩序，加快推进信息服务等新兴产业发展。

5.推进工业、信息化、商贸和科学技术创新发展，推进信息化与工业化深度融合，指导创新发展，推进创新体系建设。

6.拟订我县工业园区建设发展规划和优惠政策，推进工业园区建设，负责工业园区建设过程中的水、电、路等要素保障工作；负责督促企业依法生产经营；负责协调企业生产经营过程中遇到的困难和问题；负责入园企业产品质量管理和标准化建设。

7.统筹协调和管理科技工作。推进基础研究、应用技术研究开发和科技成果产业化，指导专利申报工作，推动专利技术的开发、推广、应用和产业化工作，负责指导人才队伍建设。

8.培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，建立健全统一开放、竞争有序的市场体系。贯彻国家进出口商品管理办法和进出口商品目录，提供信息和服务。指导外商投资工作，分析研究外商投资情况，负责外商投资企业的设立及其变更事项。

9.负责盐业行政管理。负责卷烟工业、食品、生物医药、消费品工业、轻纺、冶金、石化、装备制造业的组织协调工作，加快推进新材料、信息服务业等新兴产业的发展。拟订生物医药、新能源、新材料、信息等产业的规划和政策。

10.贯彻落实中小企业帮扶政策，提出优化所有制结构的建议。会同部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的政策和措施，建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。负责企业的治乱减负工作，维护中小企业、非公经济经营者的合法权益。研究提出改善融资环境的政策建议，指导企业融资、上市培育，促进中小企业信用担保体系及社会化服务体系建设。

11.负责全县信息产业管理；负责指导、组织和协调信息技术的推广应用。统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电电磁环境保护、无线电监测、检测、干扰查处工作，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

12.负责国内外智力引进和专家管理服务工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，双柏县工业信息化商务科学技术局根据部门职能职责及县委、县政府领导指示、批示要求，我局对各个项目的各项工作任务进行细化分解设立绩效目标，通过单位全体人员的共同努力，全县27户规模以上工业企业实现产值61.4亿元，增长-29.8%；实现规上工业增加值13.4亿元，增长-15.8%，全州排名第9位；完成社会消费品零售总额26.17亿元，增速7.6%，全州排名第五位。批、零、住、餐分别增长23.2%、20.7%、17.8%、21.4%，全州排名分别是第二位、第六位、第四位、第九位。外贸进出口总额达1540万元，同比增长-10.84%；电信业务总量完成9457.47万元，增速为15.18%，全州增速为14.86%，全州排名第8；工业投资增速82.9%，全州排名第1位；制造业投资同比增长7.6%，增速居全州第8位；民营企业18104户（民营企业5272户，个体工商户13108户），民营企业同比增长26．27%；民营企业上缴税金16174万元；完成非公经济增加值403692万元，同比增长1.4%，占全部全社会GDP比重50.3%；

1.认真落实工业和信息化各项工作任务。一是抓好复工复产保运营。认真贯彻落实省、州出台的关于稳增长的若干政策措施等文件精神，加强对企业复工复产的组织领导和统筹协调，按照“一企一策”的要求，加大企业复产用工、用水、用电等方面的保障力度，确保企业尽快复工复产。二是抓好运行分析稳增长。认真落实经济运行“五个主题制度”，对我县的27户重点企业生产经营情况进行了精准分析，并根据企业的生产经营情况，分析研究解决存在问题，提前做好监测预警，做好环比同比分析，点对点帮助企业抓实统计基础工作，努力使工业经济保持平稳增长。三是抓实重点项目建设。烟草包装项目实现竣工投产运行；天然生物碱提取产业化项目建设完成，正在办理生产相关手续，预计年底可实现投产；妥甸酱油营养餐预制菜项目已完成厂房、装修及附属设施建设，生产相关设备已到位，预计11月初可实现投产；永生花生产线建设项目顺利开工建设，正在开展厂房主体工程建设。双柏县20000吨高原特色酱菜调味品精深加工建设项目，已初步达成投资意向并注册成立了云南东禾食品科技有限公司；南寅科技番茄素提取加工项目已达成投资意向，相关设备正在采选中；九间棚投资控股有限公司万亩金银花种植加工项目已达成投资意向，公司已注册，技术人员已到位，并完成金银花种植面积900亩，公司运转正常；楚雄－双柏天然气管道项目已完成可研报告的审核，用地预审双柏部分已基本完成，楚雄部分的用地预审材料已上报。投资100万元，实施工业园区基础设施建设项目1个，解决了6家企业的交通条件和13家企业供水不畅的问题。双柏县绿色制造零碳产业集聚区建设项目专项债券申报已完成所有申报材料的编制，争取在今年第三批补录时申报入库。四是积极落实好各项政策扶持。积极帮助工业企业向上级争取各类奖补、项目资金扶持等，2023年共有26户（次）工业企业得到了奖补、项目资金扶持，涉及2022年省州认定企业技术中心补助资金10.00万元、2023年工业发展专项资金10.00万元、2022年工商业统计监测经费43.56万元、2022年扶持企业发展“十项政策措施”资金314万元、2023年省级中小企业发展专项资金138.00万元、第三批彝乡企业家生活补助经费2.00万元。帮助县属国有和县办集体改制企业灵活就业人员130多人申报2022年度社会保险补贴约50万元。五是信息化水平持续提升。实施4G网络补盲提速工程，推进5G网络重点区域优先覆盖，2023年1-10月，共建成4G基站144个，5G基站147个。截至目前，我县共建成4G基站806个，行政村及以上区域4G覆盖率达100%，4G网络普及率100%；共建成5G基站306个，县城建成区及七个乡镇政府所在地100%覆盖，行政村覆盖率超过76%，全县5G网络用户占比36%。双柏县城区均已接入移动光宽带，农村区域接入光宽带1247个，行政村覆盖率达100%，自然村覆盖率达87%，20户以上自然村已实现全覆盖。

2.扎实做好商贸流通工作。一是强化政策帮扶。贯彻落实《楚雄州2023年推动经济稳进提质政策措施》和《双柏县2023年推动经济稳进提质政策措施》。2023年共向67户（次）商贸企业、工商户、个人奖励奖补、项目资金扶持104万元。二是抓好应策和推动工作。为促进消费较快增长，使经济尽快回暖，促进稳增长，引导企业积极参加“2023年彩云购物节”活动，组织企业开展家电下乡、以旧换新等活动，组织商贸企业通过满减让利、优惠礼包等方式，开展各类促销活动，引导消费需求释放，催生消费新业态。三是积极培育、强化市场主体培育。全县积极出台培育限上企业专项政策，落实《双柏县市场主体倍增三年行动计划2023年工作要点》，鼓励引导个体工商户，新开办业主注册法人企业。积极推动“个转企、小升规”，紧盯2023县级限额以上10户商贸企业的目标任务，遴选15户以上法人企业、个体商贸企业的升规达限工作，预计审核通过4户。四是保障商品市场平稳运行。加强对6户生活必需品保供企业的物资保供及价格平稳实时监测，对2户应急商品企业市场运行监测、1户生猪储备企业监测，保障不可抗力期间市场供给，完善我县市场应急供应和各种突发事件、自然灾害的应急预案，协调成品油保障重点需求，强化商务领域安全生产工作，保障疫情及不可抗力突发情况下的生活必需品的供给，商品市场平稳运行。五是提升电子商务产业发展质量。持续整合城乡公交、农村客运、邮政、社会其他资源等运力合作开展县乡村物流，3个乡镇农村物流包裹1日内送达，5个乡镇2日内送达。县级电子商务公共服务中心联合各镇村站点与兴农商城、832平台等开展多形式的电商助农活动。目前县级物流分拨中心完成66万个下行农村物流包裹配送，上行包裹物流1万余个。推荐2名电商人员申报县级“兴双电商创业领军人才”、1名电商人员申报州级“兴楚电商创业领军人才”。推荐2名优秀电商直播人才参加县委宣传部开展的2023年“楚雄好网民”选拔活动。开展双柏县2023年虎文化节“活力双柏”电商直播创业大赛活动、双柏县电商农产品短视频直播带货培训，共培训75人次。组织县内4户企业12类产品参加第二届电商直播大赛 暨“楚品出滇”线上促消费活动，荣获销售周冠军、团队银奖等7个奖项。组织县内3户直播团队38款产品，参加第7届南博会期间开展直播电商活动，销售38万元。开展2023年“寻味双柏”特色美食竞赛活动；组织县内6名主播参与活动视频拍摄和直播活动，扩大主播视频流量和直播带货量。组织县内5户生产企业商品参加云南空港雅仕维信息传媒有限公司在昆明长水国际机场专柜开展线上线下销售推介选品工作，并争取达成长期合作意向。组织4户企业15款我县特产参加昆明“遇见楚雄—中国·双柏2023绿孔雀文化节”新闻发布会外围特产展示和南屏街线上、线下促销售活动，在2023年“绿孔雀家园”活动期间组织县电商中心开展特色商品展销活动，销售农特产品9.5万元。组织3户企业参加省商务厅邀请东方甄选到云南省开展直播专场的选品工作。正在推进实施投资500万元的双柏县电子商务进农村综合示范项目后续建设项目。

3.积极推进科技创新工作。一是抓好研发经费投入工作。做好研发经费投入政策宣传，组织企业积极参加研发投入培训，并开展重点企业“一对一”培训。开展2次“一对一”技术指导，开展研发经费季度监测，实时掌握了解研发投入动态，通过季度监测，2023年我县研发经费投入大约1500万元。二是抓好项目争取上报工作。围绕全县重点产业、重大项目的科技需求，紧盯国家、省科技发展项目资金支持领域和扶持重点，重点围绕2023年科技计划项目申报指南，组织县内企业参加项目申报培训，组织云南妙荣生物科技有限公司申报了“云茯苓产业升级关键技术及新药研发”项目1个，组织双柏县法裱镇申报创新村项目1个；3户企业申报省星创天地，1户企业申报州级星创天地，1户企业申报省级专家工作站，3户企业通过省级科技型中小企业认定；组织21人参加省科技特派员的申报，组织3人参加州级科技特派员认定。三是抓好两场赛事组织工作。积极县内企业参加省创新创业大赛的参赛工作，组织2个项目参加省创新创业大赛，6个项目参加州创新创业大赛，其中1个项目获州级创新创业大赛二等奖。四是抓好一场盛会召开工作。承办了楚雄州中药材产业发展现场推进会议，召开了2023年楚雄州第七届科技入楚双柏专场对接会暨云茯苓种植加工产业研讨会议，共组织4户企业参加高原特色农产品展示，18项科技计划项目需求征集，上报3个科技入楚签约项目，9名科技特派员和“三区”科技人才参加科技入楚论坛。五是抓好科普统计和科技宣传周工作。以“热爱科学 崇尚科学”为主题，组织23家单位，8个乡镇开展2023年科技活动周宣传活动，活动期间，开展科普大篷车进校园联合行动，组织科普大篷车深入学校开展科普进校园活动，贯彻碳达标、碳达峰、碳中和绿色发展理念，广泛宣传食品安全、电信诈骗、防溺水等科普知识；组织“小广场大喇叭—科普进万家”活动。利用“小广场大喇叭”科普宣传平台，播放公民科学素质科普知识音频，面向基层、面向群众全方位普及科学技术知识。聚焦“双碳”、生物多样性保护、数字云南等国家及省重大战略、科技规划政策、科技创新成果，普及科技知识，加强科技安全宣传教育。发放宣传资料5000多份，接受咨询2000余人（次）、悬挂大标语15条，悬挂图片20余张。

4.全力推进全面从严治党向纵深发展。一是抓实基层党建。年初拟定党建工作计划并调整充实党建工作领导小组，将党建工作同业务工作同部署、齐推进。在日常工作中，以党组织规范化建设为基础，扎实开展“三会一课”，严格执行组织生活会、谈心谈话制度、党费日等党内制度。落实“第一议题”制度，召开局党组会议9次，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要学习内容，持续加强学习习近平总书记重要指示批示精神。今年以来，干部职工集中学习34次、局党组书记讲党课4次，举办学习贯彻党的二十大精神专题培训班暨2023年“万名党员进党校”培训班1期，组织4名发展对象和入党积极分子参加县级集中培训，通过把理论学习抓在日常，督促党员干部全面准确把握党的二十大精神的思想精髓、核心要义，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，为实现高质量跨越式发展奠定坚实基础。二是抓牢党风廉政建设。督促班子成员履行好“一岗双责”职责，不断加强党员干部纪律教育，进一步增强了党员干部知敬畏、严纪律、转作风、守底线的意识。今年以来，围绕“清廉双柏”建设十大行动工作要求，有序开展了廉政提醒谈话、观看警示教育片、参观警示教育基地、廉政家访等活动。同时，大力推进“两个革命”，践行“三个工作法”，提倡进基层、开短会、办实事，从严内部管理，力戒形式主义，从优服务企业，以实际行动展现了工信干部队伍形象，营造亲清政商关系和优良营商环境。三是落实意识形态工作责任。年内召开局党组理论学习中心组集中学习8次，局党组会议听取并研究部署意识形态工作4次，班子成员认真履行意识形态工作“一岗双责”，局党组会议专题分析研判管理领域意识形态风险隐患4次。年内，管理领域未出现负面舆情。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、政策法规股、工业经济和发展规划股、信息化和无线电管理股、中小企业股、工业园区股、商务流通和电子商务股、科技股、工业园区服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入双柏县工业信息化商务科学技术局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：双柏县工业信息化商务科学技术局。

纳入双柏县工业信息化商务科学技术局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县工业信息化商务科学技术局2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

双柏县工业信息化商务科学技术局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，无资本经营预算财政拨款收入支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县工业信息化商务科学技术局2023年度收入合计33115799.79元。其中：财政拨款收入30812345.55元，占总收入的93.04%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2303454.24元，占总收入的6.96%。与上年相比，收入合计减少38823628.99元，下降53.97%。其中：财政拨款收入减少41096894.02元，下降57.15%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加2273265.03元，增长7530.06%。与上年减少的主要原因是：一是减少政府基金支出双柏县物流产业园建设项目扶持专项资金34890000.00元，赔付双柏小江河公司9600000.00元；二是在职人员年内减少8人，相关经费较上年减少；三是2023年新增北京中医药大学及下属医院捐赠款2300000.00元。

二、支出决算情况说明

双柏县工业信息化商务科学技术局2023年度支出合计37540094.85元。其中：基本支出6118985.75元，占总支出的16.30%；项目支出31421109.10元，占总支出的83.70%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少29043197.31元，下降43.62%。其中：基本支出减少996577.42元，下降14.01%；项目支出减少28046619.89元，下降47.16%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。与上年对比减少的主要原因：一是2023年向上争资4644516.65元，2022年向上争资8504000.00元；二是县级减少双柏县物流产业园建设项目扶持专项资金34890000.00元；赔付双柏小江河公司9600000.00元支出；三是2023年新增北京中医药大学及下属医院捐2300000.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双柏县工业信息化商务科学技术局单位机构正常运转的日常支出6118985.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5760394.73元，占基本支出的94.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费358591.02元，占基本支出的5.86％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双柏县工业信息化商务科学技术局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31421109.10元。其中：基本建设类项目支出1000000.00元，农村基础设施建设（支出功能分类代码：2130504）1000000.00元，用于双柏县妥甸镇产业示范园建设项目支出，主要建设完成硬化道路长430多米，新架设供水主管一条，长2300米，配套水表等设施。一般行政管理事务支出（支出功能分类代码：2011302）219250.3元，主要用于爱国卫生专项3511.50元、工业园区污水处理站建设140000.00元、工商业稳增长工作经费75738.80元；其他商贸事务支出（支出功能分类代码：2011399）100000.00元，主要用于兑现2021年州级财政流通业发展专项资金（第一批）100000.00元，具体兑现双柏哈尼酒店50000.00元、双柏福缘居休闲农庄50000.00元；国家赔偿费用支出（支出功能分类2019901）16900000.00元，用于补偿双柏小江河公司电站拆除补助；其他一般行政管理事务支出（支出功能分类代码：2019999）914448.00元，主要用于兑现2020年全县工商业考核奖励869381.00元、办公费5527.08元、劳务费6539.92元、车辆运行维护费33000.00元；科技成果转化与扩散（支出功能分类代码：2060404）508006.00元，用于办公费7167.50元、差旅费128472.50元、会议费50472.00元（楚雄州科技入楚双柏专场会议）、公务接待费6079.00元、劳务费65670.00元（制作科技宣传资料）、公务用车运行维护费10145.00元、补助企业补助资金240000.00元；其他技术研究与开发支出（支出功能分类代码：2060499）1476000.00元，用于差旅费62360.00元、培训费126000.00元、公务用车运行维护费21750.00元、办公设备购置75890.00元、对企业补助资金1190000.00元；其他科学技术支出（支出功能分类代码：2069999）340000.00元，用于科技特派人员补助；死亡抚恤（支出功能分类代码：2080801）233004.80元，支付去世退休人员李贵林丧葬、抚恤费；科技转化与推广服务（支出功能分类代码：2130106）1280000.00元，用于推广双柏县金银花种植购买金银花种苗；产业发展（支出功能分类代码：2150507）557000.00元用于补助企业资金；中小企业发展专项（支出功能分类代码：2150805）7746400.00元用于补助企业资金；其他商业流通事务支出（支出功能分类代码：2160299）147000.00元，举办双柏县2023年“寻味双柏”特色美食竞赛及小吃节活动支出100000.00元、补助2020—2021年内贸流通统计监测样本监测企业及其信息员补助资金47000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况双柏县工业信息化商务科学技术局2023年度一般公共预算财政拨款支出36256583.35元，占本年支出合计的96.58%。与上年相比增加4692779.69元，增长14.87%，主要原因是2023年赔付双柏小江河公司拆除补偿款比2022年增加7800000.00元；扶持规上工商业发展资金增加269760.00元；科技成果转化与扩散工作经费增加176012.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出22053716.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.83%。主要用于基本工资1139614.00元、津贴补贴1260454.00元、奖金645444.00元、绩效工资296214.00元、其他社会保障缴费25546.07元（缴纳工伤保险及残疾人就业保障金）、其他工资福利支出23333.33元（聘用人员工资）、办公费21250.13元、电费5659.00元、水费500.00元、邮电费17075.4元、差旅费27696.00元、公务接待17629.00元、劳务费56000.00元、工会经费41103.00元、公务用车运行维护费65517.57元、其他交通费用199350.00元（行政在职人员车改补贴）、其他商品和服务支出12600.00元（退休干部公用经费）、其他对个人和家庭的补助177990.00元（三社人员生活补助）、基础设施建设140000.00元、对企业补助980741.00元、国家赔偿费用支出16900000.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出2324006.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%。主要用于办公费7167.50元、差旅费190832.50元、会议费50472.00元、培训费126000.00元、公务接待6079.00元、劳务费65670.00元、公务用车运行维护费31895.00元、办公设备购置费75890.00元、对企业补助资金1770000.00元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1700172.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于退休费支出885316.60元、机关事业单位基本养老保险缴费支出458647.52元、职业年金缴费支出123203.95元、抚恤费233004.80元；

9.卫生健康（类）支出374004.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出374004.98元（其中：行政单位缴费137719.46元、事业单位缴费27222.48元），公务员医疗补助缴费支出192879.04元、其他社会保障缴费16184.00元（大病保险）；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出1000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于双柏县妥甸镇产业园区道路建设项目，完成硬化道路长430多米，新架设供水主管一条，长2300米，配套水表等设施；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出8303400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.90%。主要用于补助规上工业、中小企业补助资金；

15.商业服务业等（类）支出147000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。举办双柏县2023年“寻味双柏”特色美食竞赛及小吃节活动支出100000.00元、补助2020—2021年内贸流通统计样本监测企业及其信息员补助资金47000.00元；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出354283.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%，主要用于在职人员单位部分住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为206400.00元，决算为121120.57元，完成年初预算58.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为97412.57元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.43%，完成年初预算的121.77%；公务接待费支出年初预算为126400.00元，决算为23708.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.57%，完成年初预算的18.76%，具体是国内接待费支出决算23708.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县工业信息化商务科学技术局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为206400.00元，支出决算为121120.57元，完成年初预算的58.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为97412.57元，完成年初预算的121.77%；公务接待费支出年初预算为126400.00元，决算为23708.00元，完成年初预算的18.76%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因双柏县工业信息化商务科学技术局在执行过程中严格按照八项规定要求，严格压缩“三公经费”支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加81517.48元，增长205.84%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加67412.57元，增长224.71%；公务接待费支出决算增加14104.91元，增长146.88%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因单位经费紧缺，往年产生的费用在今年支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于因公出行，调研，汇报工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待44批次（其中：外事接待0批次），接待人次320人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研，其他部门前来开展工信、商贸、科技事务时发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县工业信息化商务科学技术局2023年机关运行经费支出358591.02元，比上年减少2453.00元，下降0.68%，2023年正常退休1人，划出检验检测所人员6人，调出机关事务服务中心1人，机关运行经费相应减少。单位机关运行经费主要用于双柏县工业信息化商务科学技术局机关保障日常工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、劳务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双柏县工业信息化商务科学技术局资产总额（账面净值，下同）12918510.32元，其中，流动资产8717332.55元，固定资产4201176.77元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3035980.94元，其中固定资产增加3225344.18元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋153.12平方米，账面原值96469.82元，实现资产使用收入86400.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额20290.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出20290.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

双柏县工业信息化商务科学技术局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

（三）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232201746901111